如何做每月结转的凭证

显示全部楼层 · 2012-8-15 16:35:43

每个月月末的时候，要结转材料，借：材料成本——材料
贷：原材料结转制造费用，借：生产成本——制造费用
贷：制造费用结转库存商品，借：库存商品
贷：生产成本——材料
——人工
——制造费用结转销售成本，借：主营业务成本
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千问 · 2012-8-15 16:35:43

每个月月末的时候，要结转材料，借：材料成本——材料贷：原材料结转制造费用，借：生产成本——制造费用贷：制造费用结转库存商品，借：库存商品贷：生产成本——材料——人工——制造费用结转销售成本，借：主营业务成本贷：库存商品结转损益，这个系统里面可自动生成。结转本月利润，借：本年利润贷：利润分配——未分配利润（若...

千问 · 2012-8-15 16:35:43

从理论上来说，就是把利润表中的所有科目都在月末冲减为0，对方科目为本年利润。这个有上百个科目都可能从实际操作来看，只需要在用友或金蝶中点击结转，生成凭证，就完了。...

千问 · 2012-8-15 16:35:43

固定的就是把收入和支出都转到“本年利润”的科目中，为核算盈亏所以这么做。...

千问 · 2012-8-15 16:35:43

一般来说要做"损益结转",结转不用公式一个借一个贷,把所有损益类科目转入本年利润就可以了用友金蝶简单,点月末结转,结转本月损益就可以了其它生产成本什么的也可以结转,这些要根据具体的情况来看...