求助：在做科目汇总时待摊费用与其他应收款有一笔款各少加了个零借贷平的，已做报表并申报了。

显示全部楼层 · 2012-8-25 23:31:15

下个月再做补充更正分录即可...

千问 · 2012-8-25 23:31:15

在做科目汇总时待摊费用与其他应收款有一笔款各少加了个零借贷平的，已做报表并申报了报表？------问题不大，下月补记即可。...

千问 · 2012-8-25 23:31:15

你这种情况肯定是手工的了，如是记账软件不会出现这种问题。这样解决：直接也将那个凭证弄成错的，即也少计个零，这样总账和明细账相符了。（即视为凭证错了）下月将差的90%做补充凭证（和原来的分录一样的）即可。或者干脆将上月那个凭证红字冲出，在做个正确的。...

求助：在做科目汇总时待摊费用与其他应收款有一笔款各少加了个零 借贷平的，已做报表并申报了。