N年前财务系统初始化数据错误，现在可以用分录进行调整吗？应该怎么做分录？

显示全部楼层 · 2012-9-23 13:23:43

你要是用财务软件做账，调上年固定资产账就不容易，因为财务软件已根据已录入的固定资产卡片进行账务处理了，要是手工账，做一个订正凭证就行了。还有一个办法就是通过调整计提折旧来调账了，但要慎重，不能再搞错了。...

千问 · 2012-9-23 13:23:43

借：固定资产
（固定资产原值-固定资产净值）
贷：累计折旧
（固定资产原值—固定资产净值）不知我这样做行不？...

千问 · 2012-9-23 13:23:43

我认为应该是借：固定资产--（累计折旧+固定资产净值）
贷：累计折旧（固定资产原值-固定资产净值）...