客户退款280元，借应收账款红冲，贷主营业务收入红冲，但是应收账款做到别的客户那里去了，已经审核好了

显示全部楼层 · 2012-10-24 17:43:51

这属于二级科目入错户的情况，无大碍。如果可以取消审核，你先取消审核在原凭证上修改正确就可了，不影响报表数字；如果不能取消审核，做一张调整凭证，把原来的修改过来就可以了。借应收账款--正确客户
贷应收账款--入错客户...

千问 · 2012-10-24 17:43:51

再做一笔调整凭证，借：应收账款-别客户，贷：应收账款-退款客户就好了啊。...

千问 · 2012-10-24 17:43:51

先把这个红冲掉再做一笔新的...