应收内部单位款的处理

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3 | 2012-10-18 12:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

1点、内部结算帐户的借贷余额不属于债权债务。2点、内部结算帐户的借贷余额是总公司内部资产转移所产生。3点、查明原因不需另作分录。只是未入帐的一方要入账。4点、只要总公司汇总的报表内部结算科目借贷相等，具体的查明对方是谁并无必要。5点、内部结算帐户的借方余额与贷方余额若要结算应向总公司结算。...

千问 | 2012-10-18 12:17:54 | 显示全部楼层

借：应收内部单位款--总部、分公司往来c 2600贷：应收内部单位款--总部、分公司往来A 2600...

千问 | 2012-10-18 12:17:54 | 显示全部楼层

同样操作，平账就行...

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