SAP 供应商退款如何做?

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查看11 | 回复2 | 2012-11-12 09:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
先要拿到供应商开给你的贷项申请单,然后由本单位财务开出红字发票。然后可以用MIRO命令,输入发票,只是“业务处理”处改成贷项。...
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千问 | 2012-11-12 09:36:04 | 显示全部楼层
看具体情况而定,有的会开一张退货PO将物料退回供应商后,再根据PO做发票。...
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