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公司伙食费 计入
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公司伙食费 计入
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2009-10-11 17:43:57
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俺理解你的提问是公司提供的工作餐有票据需要处理,而且公司的工作餐是要从员工工资中扣回来的,如果是这样的话,你可以按如下分录处理1、做工作餐买菜等产生了票据(按据实发生金额入账)借:其他应收款—代垫职工工作餐款贷:现金2、发放工资时扣职工工作餐款(按职工人数每人每天3元扣)借:应付工资 贷:其他应收款—代垫职工工作餐款3、因为公司买菜不见得和每天每人扣款完全一致。月末其他应收款—代垫职工工作餐款应该会有余额。没有余额最好,就不用做如下分录了。如果是借方数,说明公司支出的多,扣的少了。可以做借:管理费—福利费
贷:其他应收款—代垫职工工作餐款如果是贷方数,说明公司扣的多,用在工作餐上的花费少,(够黑的。。)借:其他应收款—代垫职工工作餐款贷:现金摘要写,退职工多扣工作餐款。按人头将钱均除发放个人。其实每月调整这个余额很麻烦,也可年终处理一次就可。退给职工的钱不用考虑个人所得税的。
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