对内: 一,收集使用部门需求信息, 二,查找供应商并报价, 三,提供价格给使用部门写申请单, 四,对申请单重新核价后交给上级领导审批, 五,批下来后给文员出采购单, 六,采购单给上级签名后发出给供应商并要求供方签名盖章回传, 七,收货后向会计部申请货款. 完结. 对外: 一,查找供应商(包括现有的,去专业市场找的,别人介绍的和上网找的) 二,进行报价对比, 三,去供应商那里参观审核, 四,打样板, 五,确定样板后重新议价, 六,要求供方提供质量保证协议书, 七,下订单并督促交期, 八,结款, 九,跟进售后服务. 十,对供应商进行年检. 完结.
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