怎么冲销错的凭证！！！

显示全部楼层 · 2015-6-12 14:37:06

先做一张红字凭证冲销：借：现金
1000贷：营业外收入--代收1000再做一张正确的蓝字凭证”借：现金
1000贷：应收账款--李某
1000

千问 · 2015-6-12 14:37:06

按下列步骤操作：　　1、单击【账务处理】→【凭证查询】，打开【会计分录序时簿】窗口；　　2、单击选中已过账的错误凭证，然后单击菜单【编辑】→【冲销】；　　3、弹出冲销凭证，分录与原凭证相同，金额红字显示，单击【保存】→【关闭】即可。　　冲销凭证是为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

千问 · 2015-6-12 14:37:06

你先做一张红字凭证（即冲销掉）：借现金 -1000贷营业外收入---代收 -1000 再做一张正确的蓝字凭证：借：现金
1000贷：应收账款--李某1000

千问 · 2015-6-12 14:37:06

直接做一张调整分录，注明调整的凭证号贷：应收账款-李某1000贷：营业外收入-代收 -1000