求高手，求高手，如何处理固定资产清理

显示全部楼层 · 2020-2-26 13:32:15

第一步：借：固定资产清理154.20
累计折旧
2935.80
贷：固定资产
3090第二步：借：营业外支出 154.20
贷：固定资产清理 154.20不过报表不平跟这个分录没有关系，不管你怎样做分录，都应该是借贷平衡的，看看是不是报表公式设置没有“固定资产清理”，或者是没有转利润？

千问 · 2020-2-26 13:32:15

计提折旧后固定资产净值中填154.2，由于计提折旧的金额记入费用，故使未分配利润减少相同的金额，也就是资产负债表的左方减少了计提的数，右方减少了相同的数，不可能不平

千问 · 2020-2-26 13:32:15

具体点说明白