用友T3标准版，建账已启用固定资产模块，由于期初没有固定资产，下月就有了固定资产，应如何处理？

显示全部楼层 · 2019-7-5 14:35:51

用友T3标准版，建账已启用固定资产模块，由于期初没有固定资产，下月就有了固定资产，当月不用做任何处理。固定资产入账规定是当月购买下月计提折旧，所以，下月有固定资产新增，下月做新增处理，折旧在下下个月计提。结账时显示固定资产未结账，建账是1月，说明1月结账的时候只结了总账的模块，固定资产模块没有结账。应该把1-4月的固定资产模块全部结账完后，5月份再启用。扩展资料初始计量（一）固定资产初始计量原则固定资产应当按照成本进行初始计量。固定资产的成本，是指企业购建某项固定资产达到预定可使用状态前所发生的一切合理...

千问 · 2019-7-5 14:35:51

如果是这样的话，你可以用账套主管的身份登录系统管理｜进入账套菜单｜启用｜固定资产模块前的那个小对勾去掉（反启用），等到了实实在在的5月份再启用。...

千问 · 2019-7-5 14:35:51

可以录入原始卡片，把已经折旧的金额录入进去就是，或者对固定资产进行初始化，然后重新建立...