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可是我上月的银行付款，与附件发票金额不一样了呀，上月已经结账了呀，本月怎么做呢？

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2 | 2012-9-27 16:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

银行付款挂往来分录借：预付账款-供应商单位
贷：银行存款。如果货物已入库，月末做估价入账分录借：原材料
贷：应付账款-估价入账，下月初红字冲回此估价入账凭证下个月来发票时分录借：原辅材料
借：应交税金-进项税
贷：预付账款-供应商单位...

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千问 | 2012-9-27 16:08:01 | 显示全部楼层

在总账做调整...

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