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第一问答网»论坛 › 中问网 › 问答 › 应付福利费与其他应付款

应付福利费与其他应付款

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查看11 | 回复2 | 2008-6-4 12:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做错账了，发现应付福利费贷方少算了3260.38元，而其他应付款贷方多算了3260.38元，不能反应实际情况，如何做会计分录把他调节过来啊
我是用金蝶软件做账的，每个月直接输入凭证，怎么做冲销凭证啊？而且做错账是在3月份，现在才发现，能在5月份做账时把它调节过来吗？

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千问 | 2008-6-4 12:14:41 | 显示全部楼层
先作一个冲销凭证书借:其他应付款 3260.38
贷:应会福利费
3260.38然后再把正确的分录作上
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千问 | 2008-6-4 12:14:41 | 显示全部楼层
1.作一个冲销凭证 借:其他应付款 3260.38
贷:应会福利费 3260.38 2.再把正确的分录作上 和正常的业务一样了
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